Renfort opérationnel en contrôle de gestion – Acteur transport de passagers
Directions Financières
Finance
leurs objectifs
Dans le cadre de ses prévisions budgétaires de 2023, cet acteur du transport régional en Rhône Alpes a sollicité le support de Kaora Partners afin d’évaluer ses postes de recettes et de dépenses. Ces prévisions ont ensuite été présentées au siège groupe du transporteur.
Les objectifs :
Calculer les unités d’œuvre (kilomètres et heures de conduite)
Préparer les tableaux emploi/ressources
Estimer la masse salariale par centre de coûts et par CSP
leurs défis
Le soutien des équipes métiers dans la préparation de leurs prévisions budgétaires
Le dialogue entre la fonction financière et les équipes opérationnelles
La déclinaison du budget selon les postes de dépenses et les axes d'analyse
nos aventures collectives
Estimer les unités d'œuvre
Ventilation de l’activité par ligne de transport
Comparaison entres unités d’œuvre réelles et prévisionnelles
Distinction des kilomètres par type d’énergie (thermique vs gaz)
Préparation des tableaux emploi-ressources conduite
Suivi des effectifs et calcul des heures productibles mensuelles
Estimation des absences (CP, maladie, longues absences, formation)
Comparaison avec le réalisé N-1
Revue analytique avec les directeurs opérationnels
Simulation de la masse salariale par centre et CSP
Estimation des ETP
Valorisation de la masse salariale par les taux horaires de référence
Estimation des provisions (CP, 13e mois, IDR, indemnités de départ), et heures supplémentaires
Calcul des cotisations patronales/salariales
Synthèse par compte comptable et analytique
nos réussites
9
estimations budgétaires de centres de coûts
+30
simulations de masse salariale par centre de coût et par CSP
+10
tableaux emploi-ressources de conduite
+200
ETP estimés effectifs
la patte kaora
Un renfort fiable et opérationnel grâce à nos experts métiers issus du contrôle de gestion. Une adaptation rapide et des livrables garantis dans le respect des attentes de qualité et de délai.
Audrey Duchesne
Offre contrôle de gestion
nos expertises associées
Finance
Comptabilités auxiliaires et générale, Contrôle de gestion, Trésorerie… L’expertise métier la plus développée chez Kaora ! Faisons évoluer ensemble vos métiers et vos outils, en réinscrivant la Finance au coeur de l'organisation.
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